2016年AT娱乐平台妇幼保健计划生育服务中心决算说明

撰写时间:2017-10-10稿件来源:AT娱乐平台妇幼保健计划生育服务中心

一、单位基本情况及部门主要职责

(一)主要职责AT娱乐平台妇幼保健所主要负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫计行政部门委托承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理培训和技术支持等工作。 

(二)部门设置:本单位为副科级全额拨款公益一类事业单位,属AT娱乐平台卫计局二级机构。单位内设办公室、妇女保健科、儿童保健科、临床检验科、信息科、财务后勤科六个科室。

 (三)人员情况:本部门编制数 27   人,在职人数 23 人,其中:在岗人数23人;编外长期聘用人员  6  人;离退休人数17人,其中离休人员 0 人,退休人员  17人。

二、2016年主要工作任务

完成孕产妇、剖宫产、5岁以下儿童死亡控制率

1、全区可避免孕产妇死亡率控制为0。

2、全区剖宫产率控制在40%以下。各级医疗保健机构控制目标:市级以上医疗保健机构在40%以下;街道社区卫生服务中心在25%以下。

3、全区5岁以下儿童死亡率控制在7‰以下。

出生缺陷综合防治工作

贯彻落实《湖南省出生缺陷防治办法》、《长沙市出生缺陷综合防治实施方案》,推动建立政府主导、部门配合、群众参与的出生缺陷综合防治机制。

1、婚前医学检查、孕前优生健康检查、叶酸增补。全区婚前医学检查率≥90%,孕前优生健康检查目标人群覆盖率达100%,叶酸服用率≥92%、叶酸服用依从率≥85%。

2、产前筛查与产前诊断。全区血清产前筛查率≥95%,产前筛查高危孕妇接受诊断干预率≥82%。

3、地中海贫血防控。全区开展母婴保健技术服务机构,要开展基于血常规MCV/MCH参数的地中海贫血血液学表型筛查,初筛阳性后续检测率达70%,夫妇同型地贫基因携带者随访率96%。

4、新生儿疾病筛查。扩大新生儿疾病筛查的病种,全区助产机构新生儿疾病4病筛查率≥96%,筛查阳性召回率≥90%。

5、新生儿听力筛查。新生儿听力筛查率≥96%,初筛未通过儿童追踪随访率≥92%,确诊听障儿童追踪随访率≥96%。

妇幼健康项目

1、农村妇女“两癌”检查与妇女病查治。完成省级农村妇女“两癌”检查项目任务数;开展每年1个周期的妇女病查治工作,每年完成年度目标人群95%以上

2、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传。全区孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上,提高孕早期检测比例,孕28周前检测率达85%以上;艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生儿童用药干预率达到90%以上;乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达到95%以上。

计划生育基本公共服务

计划生育基本公共服务(包括计划生育技术指导咨询、计划生育有关临床医疗服务、再生育技术服务)目标人群覆盖率达100%。

三、妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算情况说明

(一)关于妇幼保健计划生育服务中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1113.62全部为财政拨款(财政补助)收入,占总收入的100%。比2015年增加 428.07 万元,增长 62.44%。收入增长的主要原因是:人员经费较上年有所增加,项目经费新增免费产前筛查和免费新生儿疾病筛查经费2100000元。中央配套预防艾滋病母婴传播经费934600元,区配套增加两癌筛查经费178000元。

(二)关于妇幼保健计划生育服务中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计 933.75 万元,比2015年增加 248.2万元,增长 36.2 %。其中:基本支出 646.91 万元(人员支出 407.72万元,机关运行经费 99.93万元),占本年支出的 10.7 %;项目支出 286.83 万元,占本年支出的 30.72 %。本年支出增长的主要原因是:2016年省卫生厅拨入救护车辆一台,车辆运行经费经费增加新车配置经费18122元,新车购置税14808元,新车保险9393元。人员支出较上年有所增加,由于新增两个项目(免费产前筛查和免费新生儿疾病筛查、中央配套预防艾滋病母婴传播),所以项目支出较上年增长支出150.41万元。

决算支出数较年初预算数增加486.88 万元,原因为妇幼保健计划生育服务中心2016年度预算数中不包括所有项目经费的预算,同时也不包括综合体制预算部分。

(三)机关运行经费支出情况

2016年度,妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出 99.93万元,比2015年增加  34.7 万元,增长 34.72 %。主要原因是提高了专用材料的支出和维修改造的支出 ,追加了车辆运行费等。

(四)政府采购支出情况

2016年妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额  21.73万元,其中:政府采购货物支出 21.73 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

(五)三公经费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费支出 9.92 万元,其中,公务接待支出 1.38万元;公车运行及购置费8.54万元;因公出国(出境)经费 0 万元。

“三公”经费支出决算数比2015年增加4.79 万元,增长93 %,其中:①因公出国(境)费支出决算0 万元,与上年持平;②公务用车购置及运行费支出决算增加4.79万元,增长原因为省卫生厅拨入救护车辆一台,新增新车配置、保险、车辆燃料费等费用4.79万元。③公务接待费支出决算减少0.36万元,下降 20 %。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算 8.54 万元,占86 %;公务接待费支出决算 1.38万元,占14 %。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出 0 万元。全部安排因公出国境团组 0 个,累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行费支出 8.54 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。原因为省卫生厅拨入救护车辆一台

公务用车运行支出 8.54 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展妇幼保健计划生育业务检查、医疗救护、督导业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,妇幼保健计划生育服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2  辆(车改前保有量为 2 辆,车改后保有量为 2 辆)。

(3)公务接待费支出 1.38万元。主要用于本单位与省、市、区内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2016年共接待国内来访 9 批次、 231 人次(包括陪同人员)。

四、其他重要事项

一)、国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是妇幼保健计划生育服务业务用车和医疗救护用车;单位价值  50 万元以上通用设备2 台(套),单价100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(二)、预算绩效情况的说明:

 

AT娱乐平台财政局对我单位进行了2016年度部门预算整体支出绩效评价。

长沙市AT娱乐平台妇幼保健所决算表.xls
打印本页
关闭窗口

主办:长沙市AT娱乐平台人民政府    承办单位:长沙市AT娱乐平台电子政务中心

ICP备案号:沪icp备12022635号-1   联系电话:84558280

沪公网安备 23050102012498号

网站标识码:4301050002