2017年AT娱乐平台教育局预算公开

撰写时间:2017-04-18稿件来源:区教育局

                                                   2017年AT娱乐平台教育局部门预算说明

 

一、部门基本情况及职能职责

1、部门设置。本部门由1个行政单位、48所小学、6所中学、1所九年一贯制学校、6个幼儿园及 6 个二级机构组成,二级机构包括:AT娱乐平台教育科研培训中心、AT娱乐平台少年宫、AT娱乐平台教育考试中心、AT娱乐平台教育后勤服务中心、AT娱乐平台教育集中支付核算中心及AT娱乐平台现代教育技术中心 

2、人员情况。本部门编制数1950,在职人数2018人,其中:在岗人数2018人;编外长期聘用人员862人;离退休人数1738人,其中离休人员9人,退休人员1729人。

(三)本部门主要职能职责是:

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策法律法规,研究制定和组织实施区域教育事业改革发展战略与规划、教育规章制度。

2、加强教育基础设施建设与提质改造,推进义务教育均衡发展;综合管理全区的学前教育、高中(职业)教育、民办教育、成人教育和社区教育。

3、指导全区各级各类学校的教育教学工作,组织与领导全区教育科研活动,检查督导中小学课程计划的执行,素质教育的实施。

4、负责管理全区区属中小学校(幼儿园)教师队伍。贯彻执行有关工资、人事管理方面的政策和规章制度,做好教师的资格认定、招聘录用、培养培训、调配交流、职称评定、档案管理、考核奖惩以及干部的选拔、任用、培训、考核工作。

5、会同区有关部门统筹安排全区教育经费,指导基层单位经费收支和使用管理,做好审计监督和内部审计等工作;负责制定并实施区域中小学(幼儿园)布局调整规划和基建投资的建设维修工作,配合做好新建中小学校(幼儿园)建设工作;负责区教育系统教育教学设施设备、现代教育技术装备和管理;负责区教育系统国有资产的采购、验收评估、处置及清产核资等监督管理。

6、指导和协调区教育系统治安综合治理和安全生产工作。

7、做好教育督导工作,对区属中小学(幼儿园)的教育工作进行监督、检查、评估和指导。

8、负责组织指导区属中小学(幼儿园)招生工作及学籍管理;负责组织指导国家学历教育招生考试的报名、组考工作。

9、按管理权限负责区属中小学校(幼儿园)的撤销、分立、合并、变更等事项的审核或申报。

10、负责指导和协调全区语言文字、推广普通话工作,以及有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

11、负责区教育系统的党务党建、纪检监察、文明创建、宣传统战、计划生育、群团、政务信息公开等工作。

12、负责区域中小学校(幼儿园)教育基本信息的统计、分析和发布。

13、依法行使法律法规赋予的(区)县级人民政府教育部门的其他行政执法职能。

14、完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、AT娱乐平台教育局部门本级

2、AT娱乐平台区属公办48所小学、6所中学、1所九年一贯制学校、6个幼儿园及AT娱乐平台教育局 6 个二级机构,二级机构包括:AT娱乐平台教育科研培训中心、AT娱乐平台少年宫、AT娱乐平台教育考试中心、AT娱乐平台教育后勤服务中心、AT娱乐平台教育集中支付核算中心及AT娱乐平台现代教育技术中心。

 

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算,2017年预算数48888.07万元,其中,一般公共预算拨款46195.88万元,纳入专户管理的非税收入1165.46万元,上级补助收入1526.73万元。本年收入预算数比上年增加3034万元,增长7%。收入增加的主要原因是2017年基本工资、绩效工资、离退休费等人员经费增长。

(二)支出预算,2017年预算数48888.07万元。48888.07万元全部为教育支出。本年支出预算数比上年增加3034万元,增长7%。支出增加的主要原因是2017年基本工资、绩效工资、离退休费等人员经费支出增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入46195.88万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年预算数为41265.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年预算数为4930.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:网络使用费6万元、考务经费30万元、校安工程工作经费5万元、学校体育专项经费10万元、未成年人活动经费及学校少年宫工作经费15万元、教师招聘工作经费65万元、汝城支教工作经费4万元、校车办及校园安全治理工作经费10万元、特色项目学校经费109万元、校车运营服务费202.5万元、行业学校免一费制经费168.14万元、幼教经费5万元、行业学校公用经费314.52万元、教育教学奖及校长职级奖135万元、教育强区教育督导费20万元、语言文字经费2万元、教育系统公共专项经费3000万元、教育系统会议费10万元、优秀教师奖励经费50万元、抚恤费150万元、教育支付网络维护费8万元、残疾学生随班就读公用经费35万元、民办职教教育经费20万元、心理咨询室经费1万元、名师工作室32万元、联络处经费8万元、体育场所开放经费10万元、周南中学派出经费50.11万元、雅礼品牌使用费60万元、市一中派出经费25.23万元、北雅中学专项经费150万元、长雅中学专项经费150万元、长沙市一中品牌使用费60万元、素质教育基地经费10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年AT娱乐平台教育局机关及二级机构的机关运行经费财政拨款预算127.76万元,比2016年预算减少7.04万元,减少5.23%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为6.01万元,其中,公务接待费2.81万元,公务用车购置及运行费3.2万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少17.19万元,主要原因是①、缩减了公务接待费用;②、2017年我单位因公车改革减少了公务车辆,因此公务用车购置及运行费用减少。

3、政府采购情况

2017年AT娱乐平台教育局政府采购预算总额4944万元,全部为政府采购货物预算。

六、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指AT娱乐平台财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入AT娱乐平台财政预决算管理的“三公”经费,是指AT娱乐平台部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2017年AT娱乐平台教育局政府采购预算表.xls
2017年AT娱乐平台教育局预算公开表.xls
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