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关于2017年财政预算调整方案的报告

撰写时间:2017-12-08稿件来源:区财政局

关于2017年财政预算调整方案的报告

AT娱乐平台财政局
2017年11月24日第五届人大常委会议第八次会议上

主任、各位副主任、各位委员:
我受区人民政府委托,向区人大常委会报告我区2017年财政预算调整方案,请予审查批准。
一、预算调整的背景
根据今年1-10月预算执行情况和后段财税形势,预计今年全区实际可完成的地方财政收入与年初预算持平,但财政收入质量将较年初有所改善,与上级财政部门的体制结算有部分财力增加,省厅下达新增债券有财力增加,具有预算调整空间;同时,今年以来,省市政策性配套、产业扶持政策和基础设施建设等刚性增支需求较大,需在本年度安排财力进行支出。因此,2017年度预算调整将严格按照“统筹财力、突出重点,综合平衡、增减同步”的原则进行,以确保本年度财政收支平衡。
二、一般公共预算调整方案
(一)收入调整的建议
根据1-10月全区财政收入的完成情况并结合后段收入形势,一般公共预算收入调整由年初预算的460000万元调整为463000万元,较年初预算增加3000万元。其中,区级税收收入调整为250000万元,较年初预算数增加10000万元。
(二)支出调整的建议
按照预算支出调整的原则,年内可调减的项目7106万元,可调增的项目51430万元。
分科目的具体调整建议如下:
1、建议调增一般公共服务支出4918万元,主要是由于人员工资调增及五险一金相应调增。
2、建议增加公共安全支出2328万元,主要是增加消防保障经费、十九大期间维稳经费等。
3、建议增加教育支出4154万元,主要是增加编外合同教师包干经费、在职教师补缴2017年度以前养老保险、教师工资提标等。
4、建议增加社会保障和就业支出348万元,主要是增加街道网格化管理经费。
5、建议增加医疗卫生和计划生育支出130万元,主要是增加食品检验检测经费。
6、建议增加城乡社区事务支出24946万元,主要是增加以前年度开工项目及新开工项目的工程款。
7、建议增加农林水事务支出2000万元,主要是增加河长制及小农水水毁工程专项经费。
8、建议增加资源勘探信息等事务支出5500万元,主要是增加“专改公”项目改造区级配套资金及产业扶持专项资金。
(三)财政支出平衡情况
根据上述财政支出调整建议,预算调整后2017年全区本级一般公共预算支出(不含上级专项追加)合计为649324万元。调整后地方一般公共预算收入为463000万元,加上上级补助收入160969万元,加上调入国有资本经营预算收入1000万元,加上上年结余8698万元,加上调入结余资金23132万元,减上解支出7000万元,调整后可用财力合计649799万元,收支相抵,预留结余475万元;确保全年财政收支平衡,略有结余。
(四)政府债务相关情况
2016年底全区政府债务余额为208892万元,2017年我局向省财政厅争取到位新增债券12600万元,新增债券产生的财力全部用于基础设施建设项目的预算调增。截至9月底,我区政府债务余额为214741万元,我区政府债务没有超过省厅下达的224700万元的债务限额,处于绿色安全区。
主任、各位副主任、各位委员:面对我区财税工作任务越发艰巨和繁重的压力,我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻执行新修订的《预算法》,依法强化收入征管,严格控制预算追加,切实深化财税改革,确保收支平衡及全年各项财政工作任务完成,为“升级发展,成就北富”作出新的贡献。
附件: 2017年一般公共预算支出(不含上级专项追加)
分项调整表
预算调整.xls
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