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关于2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算(草案)的报告

撰写时间:2018-01-18稿件来源:区财政局

关于2017年财政预算执行情况和
2018年财政预算(草案)的报告
2018年1月8日
AT娱乐平台财政局 刘 勇

各位代表:
受区人民政府委托,现将我区2017年财政预算执行情况和2018 年区本级财政预算(草案)的报告提请区第五届人民代表大会第三次会议审议,并请各位代表提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
1、2017年收入预算执行情况
2017年,全区完成一般公共预算收入(原地方财政总收入)1471000万元,为区人大年初批准预算的100.3%、调整预算的100.3%,比上年增加137491万元,增长10.3%;完成地方一般公共预算收入479231万元,为区人大年初批准预算的104.2%、调整预算的103.5%。
地方一般公共预算收入分类情况:增值税完成119944万元,营业税完成1846万元,企业所得税完成41582万元,个人所得税完成15025万元,房产税完成18230万元,印花税完成6584万元,土地增值税完成47355万元,耕地占用税完成15905万元,专项收入完成1189万元,行政事业性收费收入完成8806万元,罚没收入完成3182万元,国有资源有偿使用收入完成170919万元,捐赠收入完成2031万元,其他收入完成26633万元。
2、2017年区本级一般公共预算支出执行情况
2017年完成区本级一般公共预算支出681278万元(含中央省市专项追加80079万元),各支出项目的具体执行情况如下:一般公共服务支出完成134551万元,国防支出完成399万元,公共安全支出完成 21525万元,教育支出完成140684万元,科学技术支出完成12873万元,文化体育传媒支出完成5486万元,社会保障和就业支出完成74068万元,医疗卫生和计划生育支出完成26420万元,节能环保支出完成15965万元,城乡社区事务支出完成124461万元,农林水事务支出完成47711万元,交通运输支出完成43119万元,资源勘探信息等支出完成20469万元,商业服务业等支出完成1022万元,金融支出完成97万元,国土海洋气象等支出完成314万元,住房保障支出完成6394万元,粮油物资储备支出完成1万元,其他支出283万元,债务付息支出5436万元。
2017年一般公共预算支出执行情况构成图
单位:万元

3、2017年一般公共预算收支平衡情况
按照现行市区财政体制,地方一般公共预算收入加上级补助收入,加债券转贷收入,加调入资金,再加上年结余,当年一般公共预算总财力为753377万元,总支出为692406万元,结余60971万元,实现了收支平衡。
(二)社保基金预算执行情况
2017年全区社保基金预算收入完成48060.6万元,为区人大年初批准预算的237.25%、调整预算的237.25%,主要是按照机关事业单位养老保险改革的相关要求,补缴2016年度机关养老保险收入。2017年全区社保基金预算支出完成46635.76万元,为区人大年初批准预算的238.55%、调整预算的238.55%,主要是按照机关事业单位养老保险改革的相关要求补缴2016 年度机关养老保险支出,社保基金预算本年结余1424.84 万元。
(三)国有资本经营预算执行情况
2017年全区国有资本经营预算收入完成1666万元,为调整预算的100%;2017年全区国有资本经营预算支出完成1666万元,为调整预算的100%。
(四)政府债务
2017年省财政厅下达区本级政府债券12600万元,全部为新增债券。根据财政部地方政府性债务管理系统数据,截至2017年底,区本级政府债务余额213092万元(最终以决算数据为准)。经省财政厅初步测算,2017年区级政府债务风险级次为绿色安全,风险整体可控。
(五)预算稳定调节基金
2017年底预计全区预算稳定调节基金规模为31679万元。
(六)预备费使用情况
2017年安排预备费9437万元,主要用于应急防汛、自然灾害、救急抢险、年中发生的重大事项及不可预见的政策补贴等方面。
二、2017年财政预算执行的基本特点
(一)围绕依法聚财,在收入征管上挖潜增收
加强与收入组织部门的综合协调,有效形成征管合力。一是强化收入考核。根据《AT娱乐平台财税目标管理考核方案》,制定月度、季度、半年和年度收入组织方案,对收入完成情况“按月考核、按季通报”,实现“以考促收”的目标;加强对财政收入形势分析,灵活采取各项财政政策措施,促使财政收入按适度超前的要求及时入库。二是加强财源培植。狠抓财政扶持政策的落实,兑现产业发展奖励资金5725万元,有力地促进了基础税收平稳增长;加强税源企业的引进,全年共新引进企业6569家,同比增加929家;支持198家企业申报移动互联网、中小企业发展等项目资金,重点帮助中小企业申报市级创新创业资金,协助企业争取上级资金4.42亿元。三是狠抓挖潜增收。今年区内出台9 条财税挖潜增收举措,成效明显:加大异地纳税企业在我区完善工商税务注册关系工作力度,119家异地纳税企业已在我区办理了工商税务注册;加大驻区企业汇总缴纳工作力度;加大对房建项目土地增值税清算力度,大力清收老项目土地增值税、企业所得税,全年房地产税收在房产销售下滑的情况下完成23.8亿元,同比增加1.6亿元。
(二)围绕调优结构,在预算执行上提速提效
把保障和改善民生放在更加突出位置,让人民群众共享改革发展成果,全年安排民生民本支出57.54亿元。一是狠抓预算执行管理。制定加快预算支出进度文件,细化预算编制、加快资金下达,力争财政资金尽快拨付到位、尽早发挥效益。二是促进科教文卫事业全面发展。加大对科教文卫事业的支持力度,继续实施学校“三年行动计划”和“美丽校园”建设,建成4个24小时自助图书馆,建成10个社区“健康小屋”、4家社区“名(中)医”工作室,做到科教文卫各项事业经费优先安排、优先拨付。 三是切实保证社会保障性支出。全年安排社会保障和就业支出 7.4亿元,城乡居民养老保险待遇进一步得到落实,城市低保累计发放 83724人次、发放保障金3124万元;农村低保累计发放 33655人次、发放保障金954万元;特困供养人员累计发放5760 人次、发放保障金399万元,确保了困难群众的兜底政策。四是全面落实惠农政策。规范惠农补贴基础数据采集、发放和管理的程序,累计发放惠民补贴19项共计2494万元,惠及30841人次。
(三)围绕支持发展,在资金调度上积极作为
加强资金流和债务管理,适度控制负债规模,科学合理调度资金。一是加大投入,大力助推项目建设。大力筹措资金支持重点工程建设、拆违控违、城市综合整治等工作,确保重大项目建设顺利推进。二是主动作为,多方协调争取资金。积极争取上级及有关部门的支持,到位上级资金 19.77亿元;以重点项目为载体,争取政策性资金返还取得新突破,中青路项目政策性资金1.9亿元全部到位。三是综合调度,确保重点资金及时承付。通过统筹上级资金及本级预算安排,在春节、端午和中秋三大节气优先保障全区各类重点工程节气资金的承付,有效保障了项目的如期推进。
(四)围绕法治财政,在财政管理上改革创新
通过强化管理增强财政体制活力,不断提高财政管理水平。 一是完善预算管理体系。加强全口径预算管理,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度,预算管理的完整性不断提升。二是有效盘活财政存量资金。分类处置现有存量资金,严控新增存量资金,有效消化和压减存量资金规模,建立结余结转资金定期清理机制,全年收回结余结转资金4140万元,调入结余资金2.3亿元,有效盘活了存量资金。三是加强财政支出控制。强化政府采购平台管理,政府采购事项全部实现线上审核,全年完成政府采购项目2142个、采购金额3.57亿元;强化国库集中支付管理,16个街道全面纳入国库集中支付管理范围,全年集中支付资金40.93亿元,直接支付占比99%;强化投资评审管理,全年审定金额27.52亿元,核减资金6302万元,审减率2.24%;强化日常财务监督管理,规范部门预算单位财务行为,年内定期开展财政财务检查工作,并对检查结果及时反馈要求整改。四是推进财政绩效评价。强化绩效评价结果运用,将绩效评价结果作为专项资金继续安排以及支出结构调整的重要依据。今年对20个重点项目开展绩效评价工作,涉及金额2亿元,获评2017年省财政厅“预算绩效管理工作先进单位”。
三、2018 年区本级财政预算草案
根据《预算法》的规定,为确保“收支平衡,略有结余”,我们建议2018年预算编制的基本原则为:综合预算,积极安排收支;服务发展,促进产业壮大;应保尽保,致力改善民生;积极作为,确保城市提质。一是坚持综合预算,完善预算编制体制,科学编制国有资本经营预算,加大国有资本经营收入调入一般公共预算的力度,积极安排各项收支。二是坚持服务发展,促进产业壮大。积极作为,努力释放物流商贸、文化创意、金融商务三大特色产业的最大潜能,协调发展都市工业、新兴产业和幸福产业,促进重点产业的转型升级,构筑起以现代服务业为主导、新兴产业为支撑、都市工业为补充的产业体系。三是坚持应保尽保,致力改善民生,努力实现“劳有所得、学有所教、病有良医、老有善养、住有宜居”,统筹抓好教育、医卫、就业、文体等工作,切实解决民众养老、就医、就学等难题。四是坚持积极作为,确保城市提质。加强资金统筹,加大部门内和跨部门资金的统筹协调力度,积极安排基础设施建设资金,确保城市提质,切实提高财政资金使用效益。
(一)一般公共预算方面
1、一般公共预算收入预算草案
我区2018年地方一般公共预算收入全年计划完成400000万元,其中:区级税收收入预计完成240000万元,非税收入预计完成160000万元。
根据上述地方一般公共预算收入测算,预计上级补助收入和上年结余、调入资金、国有资本经营预算调入以及上解支出,测算2018年全区可用财力为648399万元(未含中央省市专项追加)。
2、区本级一般公共预算支出预算草案
根据财力核算情况,建议安排2018年区本级一般公共预算支出647962万元(未含中央省市专项追加),比上年预算数增长7.10%,预留结余437万元。具体如下:
(1)一般公共服务支出125519万元,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关事业单位履行职能,提升机关事业单位社会管理和公共服务能力;
(2)公共安全支出24678万元,主要用于公检法司等政法部门的正常运转,落实办案、装备、基础设施和信息化建设等专项支出;
(3)教育支出149091万元,主要用于保障全区学校正常运转、改善办学条件等;
(4)科学技术支出13535万元,主要用于全区科技计划项目扶持和军民融合产业发展,加大创新型企业投入;
(5)文化体育与传媒支出5198万元,主要用于公共文化服务投入和全民健身等支出;
(6)社会保障和就业支出69857万元,主要用于退役人员、困难群体救助,民办养老机构新增床位补贴,残疾人就业保障金,城乡居民基本养老保险等方面的支出;
(7)医疗卫生与计划生育支出21526万元,主要用于医卫强区建设及保障基层医疗卫生机构人员经费;
(8)节能环保支出12289万元,主要用于水源、土壤等环境污染防治、污水处理厂的运营和建设等工作;
(9)城乡社区事务支出139965万元,主要用于城市管理和建设、社区提质提档建设等;
(10)农林水事务支出47844万元,主要用于支持农业发展、水毁工程修复、黑臭水体治理等工作;
(11)交通运输支出12431万元,主要是安排农村公路的建设和养护经费;
(12)资源勘探信息等事务支出14073万元,主要用于支持全区中小企业、互联网产业发展,安排产业发展扶持等方面的支出;
(13)住房保障支出3956万元,主要是用于棚户区改造配套资金、保障性安居工程建设等方面的支出;
(14)债务付息支出8000万元,主要用于支付债务的利息。
2018年一般公共预算支出预计构成图
单位:万元

(二)政府基金预算方面
根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368 号)文件精神,政府性基金收支情况全部调入一般公共预算进行核算,我区不再单独编制政府性基金预算。
(三)社保基金预算方面
1、社保基金收入预算草案
2018 年社保基金预算收入25574万元,比上年年初预算数增长 26.25%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入21599万元,城乡居民基本养老保险基金收入3975万元。
2、社保基金支出预算草案
2018年安排社保基金预算支出24624万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出21383万元,城乡居民基本养老保险基金支出3241万元,预留结余950万元。
(四)国有资本经营预算方面
1、国有资本经营收入预算草案
2018年国有资本经营预算收入3500万元,纳入2017年度国有资本经营预算的区属国有企业有1家,为AT娱乐开户城市建设投资有限公司。
2、国有资本经营支出预算草案
2018年安排国有资本经营预算支出3500万元,支出功能科目为城乡社区事务。国有资本经营预算支出根据预算收入平衡,不列赤字。
(五)政府债务
2018年,区本级积极申报新增债券额度,并根据财政部有关政策要求,在政府债务限额内申请或有债务转化为政府债务,并根据省财政厅批复情况及时编制使用方案。
四、全面完成2018年财政工作的主要举措
2018年,中央、省、市财税改革和预算制度改革将进一步深化,全区面临的财税形势更复杂,财政工作面临的压力更大,我们将按照“贡献更大、质量更高、节奏更稳、秩序更好、队伍更强”的工作目标,积极作为,攻坚克难,确保全面完成年度财政工作任务。
(一)招商引资,培植长效财源
一是做大军民融合产业招商。落实各级政府关于军民融合发展的优惠政策,资金、政策、免租场地等优质资源向财税贡献能力强的军民融合企业倾斜;制定专门的平台奖励政策,搭好华创、凯乐微谷等军民融合产业发展平台,做大军民融合产业。二是做强金融商务区招商。当前我区商业商务地产待售面积155万平方米,待招商面积约 94 万平方米,我们将充分利用市政府鼓励金融企业向“一区一带”聚集的政策优势和芙蓉中路金融聚集带规模优势,着力引进一批银行、证券、保险企业,进一步做强我区金融竞争优势。三是做优大城北土地招商。我区城北尚有较多未开发土地,要充分发挥土地优势和临港近园靠铁路的物流优势,大力发展医药、装配式建筑工业、食品加工业等现代新兴产业,做优大城北土地招商。
(二)板块开发,打造财税增长点
万达、湘江世纪城等大型板块开发是AT娱乐平台板块开发的典型项目,是我区财税连续多年高基数高增长的重要来源,后期我们将继续加大板块开发工作力度。一是促进马栏山板块进入实质性开发。积极贯彻《长沙市关于支持马栏山视频文创产业园建设发展的若干政策意见》精神,加快马栏山视频文创产业园开发进度,推进视频文创产业链在我区落地。二是打造黄兴北路“金街银带”。在华润置业地块已顺利出让的基础上,推进黄兴北路其他12块共324亩土地的开发建设,完善商业相关配套,将黄兴北路沿线3.2公里打造成“金街银带”。三是加快AT娱乐官网高新区板块开发。借助AT娱乐平台挂牌高新区的有利契机,引进大型片区开发公司,加大对金霞经济开发区板块开发力度,提升经开区对全区财税贡献度。
(三)项目为王,推进项目建设
一是促进房地产健康发展。结合当前我区房产销售“一房难求”、“一二手房价格严重倒挂”及房地产项目对税收贡献度的实际情况,我们将进一步梳理问题、落实责任,对重点房地产项目实施点对点服务,协助项目加快办理规划、报建等手续,尽快推出一批房地产新项目投入市场。二是加大政府项目投资建设力度。协助经开区加大城北路网、管网等基础设施建设力度,完善区域生活配套,通过投资建设拉动财税增长和提升区域土地价值。三是继续推进闲置土地清理。加快闲置土地开工建设是新增项目财源的有效来源,我们将进一步加大闲置土地支帮促工作力度,对尚未启动的闲置土地分类施策,促使闲置土地尽快产生财税效益。四是激发社会投资积极性。加快投融资体制改革,推进投资主体多元化,梳理项目和政策,激发社会资本进入基础设施等领域的积极性,通过推动实施示范项目促进社会资本进得来、留得住。
(四)强化征管,确保应收尽收
一是提高税收关系属地率。督促街道定期对辖区内企业进行摸底,完善企业动态台帐,重点加强对楼宇企业的清理,提高楼宇企业税收关系属地率。二是清理长亏不倒企业。进一步加大企业纳税评估力度,多渠道拓宽涉税信息来源,筛选出正常经营但又连年亏损的长亏不倒企业,明确时间节点和措施,进一步降低长亏不倒企业比率。
(五)精细控制,加强预算执行管理 
 一是优化支出结构,严控一般性支出。结合区委、区政府施政目标和工作重点,调整优化支出结构,改变部分项目支出只增不减的固化格局,从严控制一般性支出,加大对产业发展、社保民生和基建项目的投入力度,更好地服务经济社会发展。二是加强资金统筹,盘活用好存量。完善政府预算体系,加大国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度,加强财政拨款结转资金管理,加大结转资金与年度预算的统筹力度,加大非税收入及上级补助收入的统筹力度,切实加快预算执行进度,防止形成资金沉淀。三是推进预算绩效管理,提高财政资金绩效。推进绩效管理与预算管理紧密结合,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理机制,增强绩效管理理念。同时,加强绩效评价结果应用,将评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。四是加大预算公开力度,提高预算透明度。继续推进部门预算公开工作,坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,强化部门主体责任,提高部门预算公开的主动性和积极性。五是调整优化民生保障重点。以保基本、守底线为目标,集中可用财力,重点保障政府改革、惠及民生的各项支出和区重点项目支出。
(六)深化改革,强化财政管理
认真落实上级深化财税体制改革的各项部署,加强改革创新,不断提高财政管理水平。一是建立跨年度预算平衡机制。建立健全预算稳定调节基金管理制度,合理控制预算稳定调节基金规模,充分发挥预算稳定调节基金在支出预算编制上稳定平衡作用。二是深入推进财政系统内部控制建设。狠抓制度执行,努力防范财政业务风险和廉政风险。三是进一步强化政府债务管理。加大存量债务化解力度,规范举债行为,严格控制新增债务,探索编制中长期债务预算。
各位代表,在新的一年里,我们将在区委的正确领导下,自觉接受区人大及其常务委员会的监督和指导,认真听取区政协的意见和建议,贯彻新思想,开启新征航,牢记使命,攻坚克难,为“升级发展、成就北富”,打造强盛、精美、幸福、厚德的新AT娱乐官网做出新的更大贡献!
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